| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска | Методы устранения коррупционных рисков |
| 1. | Организация деятельности УП «Ремавтодор Партизанского района г.Минска» | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. | средняя | Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 2. | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия. |
средняя | Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства. |
| 3. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | средняя | Соблюдение законодательства РБ в сфере использования средств предприятием и локальных нормативных актов предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов. |
средняя | Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Осуществление закупок | Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком. |
средняя | Обеспечение повышения уровня специальных знаний в области противодействия коррупции работников, участвующих в осуществлении закупок товаров (работ, услуг). Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. Контроль за взаиморасчетами по договорам. |
| 6. | Аренда имущества | Сдача в аренду имущества без аукциона и решения Мингорисполкома. Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам. Отказ от взыскания неустойки. |
средняя | Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное взыскание арендной платы и других платежей. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам. |
| 7. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности. Необоснованное завышение/занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. |
средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам. Сверка табелей учета рабочего времени с фактически числящимися работниками предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. |
| 8. | Трудовые отношения | Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников. | низкая | Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение. |
| 9. | Оплата труда (стимулирующие выплаты) | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальной помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Необъективная оценка деятельности работников. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. |
средняя | Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. |
| 10. | Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ услуг Заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг |
В ходе разработки и составление технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Передача конкурентам коммерческой информации о стоимости конкурсных предложений. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта; Подготовка проектов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем Предприятия за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации за закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения (лицензии, аттестата соответствия) на проведение определенного вида работ, предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения (лицензии) на выполнение определенного вида работ, аттестаты соответствия и т.д. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на получение (обещанного) вознаграждения. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. |
высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров либо технических заданий к ним. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить в комиссию по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к подготовке проектов договоров представителей иных структурных подразделений. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений. Повышение личной ответственности членов конкурсной комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии содействующим законодательством и локальными правовыми актами. |
| 11. | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. Прием на работу без предоставления характеристики с предыдущего места работы и сведений об имеющихся правонарушениях (кандидаты на руководящие должности) |
низкая | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с администрацией Партизанского района г.Минска назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Организация контроля над соблюдением квалификационных и других требований при назначении специалистов на установленные штатным расписанием должности. |
| 12. | Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работников. | низкая | Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 13. | Использование автотранспорта | Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах. |
средняя | Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. Проверка отчетных документов на предмет пройденного расстояния, расхода ГСМ. |
| 14. | Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. Инвентаризация активов. |
средняя | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Осуществление регулярного контроля за соблюдение внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учета, наличием и достоверностью первичных документов бухгалтерского учета на предприятии. Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| 15. | Обращения граждан и юридических лиц | Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. |
низкая | Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Контроль обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |